8 測量,、分析和改進
8.1 顧客滿意的監(jiān)視和測量
顧客滿意或不滿意是評價公司業(yè)績和質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo),，各部門/項目應(yīng)主動與顧客溝通，及時征求業(yè)主意見,，監(jiān)視業(yè)主滿意情況,，反饋相關(guān)信息,。
計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集通過平時溝通、發(fā)送顧客滿意調(diào)查表,、工程回訪等方式獲得的顧客滿意信息,，并進行匯總統(tǒng)計分析，掌握業(yè)主滿意的程度和趨勢,，對存在的問題及時傳遞到有關(guān)設(shè)計人員,，必要時制定糾正或預(yù)防措施并有效實施和驗證，不斷提高QMS的有效性,。
YBSD每年通過管理評審對顧客滿意程度和趨勢進行綜合評價,。
8.2 內(nèi)部審核程序
8.2.1 目的
確定YBSD-QMS是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本手冊的要求，體系的運行是否持續(xù)有效,。
8.2.2 范圍
YBSD的內(nèi)部審核覆蓋公司所有部門和主要項目,。
8.2.3 職責(zé)
a) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審，計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案及年度內(nèi)審計劃的制定和組織實施,；
b) 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)具體內(nèi)審的策劃和組織實施,，編寫內(nèi)審報告；
c) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時采取措施,，消除內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因,；
d) 內(nèi)審員負(fù)責(zé)按計劃實施內(nèi)審,、報告審核結(jié)果、跟蹤驗證所采取措施的有效性,。
8.2.4 實施準(zhǔn)則和方法
8.2.4.1 YBSD通常情況下每年進行一次內(nèi)部審核,，年初由計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核方案或年度內(nèi)審計劃。當(dāng)公司質(zhì)量方針及目標(biāo),、組織機構(gòu),、各部門職責(zé)、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化,，或發(fā)生質(zhì)量責(zé)任事故,，由管理者代表決定增加審核頻次或?qū)嵤ｍ梼?nèi)審。
8.2.4.2 每次內(nèi)審由審核組長編制審核計劃,，審核員不應(yīng)審核自己的工作,。
8.2.4.3 審核前內(nèi)審員應(yīng)按計劃分工進行審核準(zhǔn)備，編寫檢查表,，明確審核思路和方法,。
8.2.4.4 集中式內(nèi)審應(yīng)集中召開首末次會議，滾動式內(nèi)審在各受審核部門召開首末次會議,。會議由內(nèi)審組長主持,，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加會議并簽到，計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)會議記錄,。
8.2.4.5 審核員應(yīng)完整,、清晰地做好審核記錄，記錄應(yīng)具體記載符合和不符合的審核結(jié)果,，具有可追溯性和可重查性,。對存在的問題應(yīng)開具不合格報告。
8.2.4.6審核組長負(fù)責(zé)編寫審核報告,，管理者代表審批,。報告應(yīng)包括審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項及整改建議。審核報告應(yīng)發(fā)送給受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人,，以便按期糾正,，并采取糾正措施。內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗證糾正措施的有效性,。
8.2.4.7 計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存內(nèi)審的所有記錄,。
8.3 過程的監(jiān)視和測量
8.3.1 各過程負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期采取會議、匯報或巡視等方式檢查所負(fù)責(zé)過程的實施情況,，確保各過程的持續(xù)有效性,，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取糾正/預(yù)防措施并保持記錄。
8.3.2 各項目負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查質(zhì)量管理體系各過程在本項目的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取糾正/預(yù)防措施并保持記錄,。
8.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
YBSD對階段性和最終設(shè)計成果主要采取設(shè)計評審,、設(shè)計驗證（包括逐級校審）和設(shè)計確認(rèn)等方式進行設(shè)計成果的監(jiān)視和測量，驗證所確定的工程特性是否滿足業(yè)主及規(guī)程規(guī)范要求,。具體按7.3的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
8.5 不合格品控制程序
8.5.1 目的
規(guī)定不合格品的處置權(quán)限和方式，以防止不合格品的轉(zhuǎn)序,、交付和誤用,。
8.5.2 范圍
不合格產(chǎn)品指工程設(shè)計中不符合業(yè)主或適用規(guī)程規(guī)范要求的文字報告、計算書及圖紙等,，其處置方式為修改或作廢,。
8.5.3 實施準(zhǔn)則和方法
8.5.3.1 在設(shè)計評審、設(shè)計驗證（包括逐級校審）和設(shè)計確認(rèn)等活動中發(fā)現(xiàn)的不合格品,，由項目負(fù)責(zé)人組織修改,，修改后由相關(guān)責(zé)任人重新校審，并簽署,。
8.5.3.2 凡交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品,，除立即糾正不合格外,，應(yīng)查明原因采取糾正措施,。
8.5.3.3 具體按7.3的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.6 數(shù)據(jù)分析
8.6.1 各部門應(yīng)重視質(zhì)量信息的收集,，定期或不定期收集質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的信息,，并進行數(shù)據(jù)分析，以尋求改進的機會,。
8.6.2 質(zhì)量信息按其來源分成外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息兩類,。外部質(zhì)量信息包括顧客的信息、供方的信息,、以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其他外部信息,。內(nèi)部質(zhì)量信息包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和質(zhì)量管理體系運行過程中的信息。產(chǎn)品質(zhì)量信息主要來自成果校審,、抽查,、設(shè)計評審、驗證,、確認(rèn)等活動,。
8.6.3 計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量信息的匯總、分析和處理,。
8.6.4 各部門可采用適用的統(tǒng)計方法和工具,，每年至少對質(zhì)量信息進行一次綜合分析，以發(fā)現(xiàn)問題尋求改進。計劃經(jīng)營部每年至少對公司的質(zhì)量信息進行一次綜合分析,，提出改進措施,。
8.6.5 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息：信息：
a) 顧客滿意和不滿意；
b) 與工程設(shè)計要求的符合性,；
c) 與顧客有關(guān)的過程,、設(shè)計過程、設(shè)代服務(wù)過程,、設(shè)計分包過程的特性滿足規(guī)定的目標(biāo)的能力和趨勢,；
d) 設(shè)計分包方信息等。
8.7 持續(xù)改進程序
8.7.1 YBSD由管理者代表領(lǐng)導(dǎo),、計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織,，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),、審核結(jié)果,、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審,，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性,。
8.7.2 糾正/預(yù)防措施
對顧客抱怨/投訴、上級主管部門監(jiān)督檢查,、發(fā)現(xiàn)不合格品或經(jīng)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)顯在/潛在不合格,，由計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)：
a) 有效地處理顧客的意見和不合格報告;
b) 調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因;
c) 評價消除/防止不合格發(fā)生的糾正/預(yù)防措施需求;
d) 確定消除/防止不合格原因所需的糾正/預(yù)防措施,，并實施控制,，以確保糾正/預(yù)防措施的有效實施；
e) 記錄所采取的糾正/預(yù)防措施的結(jié)果,。
8.7.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的糾正/預(yù)防措施的實施,，計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的評審和跟蹤檢查，驗證其有效性并將糾正/預(yù)防措施實施情況提交管理評審,。
8.7.4 計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存糾正/預(yù)防措施的相關(guān)記錄,。
附加說明：本手冊由計劃經(jīng)營部組織編制并負(fù)責(zé)解釋
